Insumos
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Los artículos de papelería consisten en plumas, lápiz, lapicero, carpetas, post-it, plumones, marca textos, engrapadora, perforadora, tijeras, hojas blancas, pilas, entre otros artículos.
El personal solicita artículos de papelería a Recepción mediante un formulario digital “Solicitud de Recursos Materiales” ()
La solicitud debe ser aprobada por el jefe inmediato del solicitante.
Una vez aprobada la solicitud, Recepción entrega el insumo al solicitante y se registra en el inventario.
Recepción registra fecha, artículo y la cantidad (en la columna de "Salida")
En caso de no contar con inventario suficiente, Recepción deberá realizar una solicitud de compra a través del módulo Requisiciones.
El personal de Cocina maneja el inventario y uso de los alimentos.
El personal de Cocina es responsable de comprobar el consumo de los alimentos mediante un reporte de "comandas".
El personal de Cocina le solicita los alimentos a Recepción.
Recepción realiza una solicitud de compra a través del módulo Requisiciones.
El personal de Limpieza maneja el inventario y uso de los artículos de limpieza.
El personal de Limpieza es reponsable de comprobar el consumo de los artículos de limpieza.
El persona de Limpieza le solicita los artículos de limpieza a Recepción.
Recepción realiza una solicitud de compra a través del módulo Requisiciones.
Recepción realiza la solicitud compra mediante el módulo "Requisiciones":
Ingresa al módulo de Requisiciones colocando el usuario y la contraseña.
En el apartado "Documentos", selecciona la opción "Requisiciones".
En la parte superior izquieda, haz clic sobre el ícono "Nuevo".
Ingresa los siguientes datos: · Fecha requerida (fecha en la que se requiere el artículo)
· Clasificación (línea de negocio o partida presupuestal)
· Prioridad y clasificación a nivel documento (prioridad alta, media o baja de la Requisición)
· Nombre del artículo. (Si el artículo no se encuentra dentro del catálogo, coloca una descripción a detalle del artículo solicitado)
Envía la Requsición para aprobación. Selecciona la persona o las personas que deben ser notificadas ante la solicitud.
Realiza el seguimiento de la Requisición. Recuerda que si no es aprobada en un periodo de 2 días hábiles, la solicitud se cancelará de manera automática.
Recepción realiza la solicitud de pagos mediante el módulo "Requisiciones":
Ingresa al módulo de Requisiciones colocando el usuario y la contraseña.
En el apartado "Documentos", selecciona la opción "Cotización".
En la parte superior izquieda, haz clic sobre el ícono "Nuevo".
Ingresa los siguientes datos: · Fecha requerida (fecha en la que se requiere el artículo)
· Clasificación (línea de negocio o partida presupuestal)
· Prioridad y clasificación a nivel documento (prioridad alta, media o baja de la Requisición)
· Nombre del artículo y el proveedor.
Envía la Requsición para aprobación. Selecciona la persona o las personas que deben ser notificadas ante la solicitud.
Realiza el seguimiento de la Requisición. Recuerda que si no es aprobada en un periodo de 2 días hábiles, la solicitud se cancelará de manera automática.
Es importante colocar los datos completos para poder realizar el pago, de otra forma la solicitud será rechazada.
Es responsabilidad del solicitante darle seguimiento al estado de la solicitud hasta que el pago sea emitido.
